Prévisions des revenus et dépenses pour l’année 2019

Tel que le prévoit la loi, l’état comparatif des résultats du second trimestre a été déposé ce soir lors de la séance du conseil et il sera disponible demain matin sur le site web de la Ville.

*Mise à jour: document officiel.

Ce document sert à présenter les prévisions des revenus et des dépenses pour l’année 2019, en date du 30 septembre.

C’est en quelque sorte une photographie qui montre dans quelle mesure les revenus prélevés seront suffisants pour couvrir l’ensemble des charges. L’excédent ou le déficit prévu est alors l’indicateur.

Ces données informent les citoyens, fonctionnaires et élus sur la performance financière de la Ville. Ce constat est essentiel à la préparation du budget 2020.

Excédent de 8,5 M$*

Donc, concrètement, les prévisions de fin d’année 2019 indique un surplus de 8,5 millions $ dû à des revenus supplémentaires de 5 M$ (vente de terrains industriel de 4 M$, revenus d’intérêts de 0,4M$, taxes foncières de 0,6 M$) et des dépenses projetées inférieures de 3,5 M$ (quote-part de 1 M$, administration générale, ressources humaines, application de la loi, loisirs et culture, urbanisme).

Dette de 73 M$

Les augustinois font des efforts très importants depuis 5 ans. La pression sur le portefeuille des contribuables est grande.

Cependant, les résultats sont réels et tangibles.

Les services faisant partie de notre champ de compétences sont rendus, les investissements dans les infrastructures sont maintenus, mais surtout, la dette diminue à un rythme accéléré.

120 M$ … 104M$ … 83 M$ … 73 M$

La dette nette devrait être d’environ 73 millions $  au 31 décembre 2019.

L’objectif d’avoir un taux d’endettement avoisinant 100% du budget de fonctionnement est à notre portée. C’était un engagement en campagne. Nous sommes à mi-mandat et sur le point d’y arriver.


*Ce soir en séance, le Conseil a pris 2 résolutions qui viennent diminuer l’excédent planifié de 8,5 M$ de l’état comparatif des résultats du 30 septembre 2019:

  • 1,7 M$ affectés à l’agrandissement de l’École des Pionniers;
  • 0,4 M$ affecté à la réfection des sentiers du Parc des Riverains.

En contrepartie, d’autres ventes de terrain devraient se concrétiser d’ici la fin de l’année.

Résultats au sondage – Sécurité routière

Du 18 juillet au 17 août 2019, j’ai invité les citoyens à répondre à un court sondage à propos «Sécurité Routière dans les quartiers résidentiels et dans les zones scolaires».

Soixante-sept personnes se sont prêtées à l’exercice et j’ai compilé les données.

Télécharger le rapport complet (format .pdf)

Identification

1. Quel est votre district?

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2. Quel est votre groupe d’âges?

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3. Vous avez un ou des enfants d’âges…

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Quartiers résidentiels

4. Sur une échelle de 1 à 5, quelle est votre perception actuelle quant à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels (1 étant très sécuritaire et 5 pas du tout sécuritaire)?

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5. Quelles sont les actions prioritaires que la ville devrait mettre en place pour sécuriser davantage les déplacements et favoriser les bons comportements dans les quartiers résidentiels?

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Zones scolaires

6. Sur une échelle de 1 à 5, quelle est votre perception actuelle quant à la sécurité routière dans les zones scolaires (1 étant très sécuritaire et 5 pas du tout sécuritaire)?

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7. Quelles sont les actions prioritaires que la ville devrait mettre en place pour sécuriser davantage les déplacements et favoriser les bons comportements dans les zones scolaires?

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Priorités

8. En matière de sécurité routière, quelle est le niveau de priorisation qui devrait être accordé aux interventions dans les secteurs suivants (1 étant le plus important et 5 le moins important)?

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9. En vue de la préparation du prochain budget, quelle est le niveau de priorisation qui devrait être accordé à chacun des éléments suivants (1 étant le plus important et 5 le moins important)?

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Télécharger le rapport complet (format .pdf)

Vers un niveau d’endettement raisonnable…

En septembre prochain, la Ville profitera d’une autre fenêtre de refinancement de 6 emprunts pour effectuer des paiements comptants. Un montant total de 2,75 millions $ sera alors payé. C’est un autre pas vers un «niveau d’endettement raisonnable*» et un compte de taxes normal.


*La dette de Saint-Augustin-de-Desmaures était de 83 millions $ au 31 décembre dernier. L’objectif ultime est d’atteindre un ratio [dette]/[budget de proximité] d’environ 100%, soit une dette d’environ 35-40 millions $.