Faits saillants du budget 2022 et du PQI 2022-2026
Adoptés le 14 décembre 2021.
Document officiel du budget 2022.
Visionnez en différé la séance extraordinaire d’adoption du budget 2022.
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Objectifs 2022-2026
- Rembourser la dette;
- Améliorer la qualité et la fiabilité des services;
- Maintenir des tarifs abordables pour les activités sportives, culturelles et de loisirs;
- Mettre à niveau les parcs, les routes, les bâtiments;
- Ramener le compte de taxes dans la moyenne régionale.
Baisse de 8% des taxes municipales* et gel pour 5 ans
- Diminution des taux de taxation afin de neutraliser la hausse de 3,4% des évaluations foncières (rôle d’évaluation 2022-2023-2024);
- Abolition de la taxe à la dette (-4%);
- Diminution des taux de taxation due à la baisse de la quote-part d’agglomération (-4%);
- Gel des taux de taxation pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 (aux taux de 2022);
- Diminution du taux de taxation des immeubles de la catégorie «6 logements et plus» (-4%).
*Baisse moyenne de 8%.
Gel des tarifs
Aucune hausse de tarif pour les services municipaux:
- Eau, égouts, collecte des matières résiduelles*;
- Activités de loisirs et culturelles offertes par la Ville (Sodem et Kéno);
- Camps d’été municipaux de jour (Kéno);
- Location de locaux, plateaux d’activités, piscine, glace.
*Diminution de 15$ du tarif résidentiel de cueillette des matières résiduelles faite par un camion à chargement frontal.
Tarification famille maintenue
- Une réduction de 50% est appliquée sur le tarif d’une même activité pour le 3ième enfant inscrit d’une même famille;
- Pour le 4ième enfant et plus, l’activité est gratuite.
Dépenses en baisse de 1,6 million $
Les dépenses seront de 55,1 millions $.
- La quote-part d’agglomération sera de 25,68 millions $ (baisse* de 2,65 millions $);
- Les dépenses de proximité de la municipalité seront de 28,75 millions $ (hausse de 0,84 millions $);
- Le service de la dette (paiement capital et intérêts) sera à 13,5% du budget de proximité, comparativement à 17% l’an dernier;
- Les contributions aux organismes communautaires et partenaires totaliseront 250000$;
- Une somme de 250000$ est prévue afin de planter des arbres sur les terrains appartenant à la Ville.
*Cette baisse est due au jugement sur la quote-part d’agglomération.
Revenus en baisse* de 2,8 millions $
Les revenus seront de 60,9 millions $.
*Dus à la baisse des taux de taxation.
Stratégies d’investissements
En 2022, une somme de 5,75 millions $ sera affectée aux paiements comptants des immobilisations (travaux routiers, mise à niveau des bâtiments, améliorations des parcs et des équipements sportifs, renouvellement de la flotte de véhicules, etc.). De même, un remboursement de 70000$ sera fait sur le fonds de roulement.
Surplus cumulés
La somme des surplus cumulés sera de 60,9 millions $ au 31 décembre 2021.
Il est projeté d’utiliser tous les surplus cumulés pour payer comptant les immobilisations (PQI – aucun emprunt) et payer la dette de manière anticipée.
Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des paiements comptants d’immobilisations:
- En 2023 : 7,7 millions $;
- En 2024 : 10,6 millions $;
- En 2025 : 11,9 millions $;
- En 2026 : 12 millions $.
Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des remboursements anticipés sur la dette:
- En 2022 : 5,1 millions $;
- En 2023 : 5,6 millions $;
- En 2024 : 8,0 millions $.
Diminution de la dette
La dette nette sera de 48,8 millions $ au 31 décembre 2022.
Le ratio d’endettement* passera de 158% en 2021 à 140% en 2022.
*Ratio d’endettement = [dette nette] / [budget de proximité**] = 48,8 / 34,8 = 140%
**Budget de proximité = [Dépenses de proximité] + [Investissements]
Il est planifié de maintenir la stratégie de remboursement de la dette en accéléré jusqu’à ce que le ratio d’endettement de la Ville avoisine 100% (objectif 2024).
À noter qu’au cours des 5 prochaines années, les intérêts à payer sur la dette totalisent 9,42 millions $:
- 2022 : 2,38 millions $;
- 2023 : 1,99 millions $;
- 2024 : 1,75 millions $;
- 2025 : 1,67 millions $;
- 2026 : 1,63 millions $.
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Planification quinquennal des immobilisations (PQI)
Des investissements de 89 millions $ sont prévus au cours des 5 prochaines années:
- 2022: 22 M$;
- 2023: 17 M$;
- 2024: 19 M$;
- 2025: 17 M$;
- 2026: 14 M$.
Ces investissements seront effectués sans emprunt (paiements comptants, utilisation des surplus cumulés, subventions et fonds de roulement).
Grands projets dans le secteur Centre («Village»):
- Réaménagement de deux intersections de la Route 138 afin d’améliorer la fluidité de la circulation (Jean-Juneau/Fossambault et Tessier/des Grands-Lacs);
- Mise à niveau des parcs (ex. parc des Hauts-Fonds et de la Falaise, jeux d’eau, terrains volleyball, de baseball, de soccer);
- Remplacement des conduites d’aqueducs et d’égoûts de la Route Racette et de la Route 138 (entre Tessier et l’autoroute 40);
- Réfection de la bibliothèque, du garage municipal, de l’hôtel de ville, du Centre Delphis-Marois;
- Nouveaux trottoirs du côté nord de la Route 138 (entre la rue de la Valériane et la Caisse Desjardins);
- Travaux d’améliorations de la sécurité routière (signalisation, traverses piétonnes, radars, etc.).
Autres grands projets:
- Revitalisation du lac Saint-Augustin;
- Travaux de pavage et resurfaçage;
- Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égouts;
- Travaux d’améliorations des déplacements actifs (piste cyclable, trottoirs, sentiers);
- Réfection des rues Pierre-Georges-Roy, Clément Lockell, Notre-Dame et du Chemin du Roy.
Consultez le PQI complet en cliquant sur ce lien (pages 19 à 24).
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Rapports financiers